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[1Q 잠정] 에스원, 1Q 분기 최대 실적..올해 호실적?
작성일 : 2017-04-21 김보미 조회수 : 80

[1Q 잠정] 에스원, 1Q 분기 최대 실적..올해 호실적?

[아이투자 김보미 연구원]시스템 보안, 영상보안시스템, 통합 솔루션 등 보안업체인 에스원의 1분기 실적은 개선된 것으로 나타났다. 21일 오후 2시 50분 현재 전일 대비 2% 오른 9만6200원에 거래되고 있다.

에스원은 20일 1시 51분 1분기 잠정 실적을 발표했다. 이에 따르면 1분기 매출액은 전년 동기 대비 8%(341억원) 증가한 4696억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 9%(47억원) 증가한 582억원을 기록했다. 지배지분 순이익은 3%(10억원) 늘어난 401억원이다. 이에 따라 영업이익률은 10.1%에서 12.4%로 상승했다.



이번 1분기 영업이익은 분기 사상 최대치다. 에스원의 호실적으로 이날(21일) 리포트는 4건 발표됐다. 그중 키움증권 라진성 연구원은 유지계약건수가 작년 말보다 2.5% 증가했고, 그간 부진했던 상품판매부문의 실적이 개선됐다고 설명했다. 이와 함께 2017년 연간 실적도 최대치를 기록할 거라는 전망이다. 라 연구원은 건물관리부문의 공격적인 영업과 동남아 국가에서의 매출 확대를 예상했다.



1분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 25.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.18배다. 자기자본이익률(ROE)은 12.4%다.


<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>


[에스원] 투자 체크 포인트

기업개요

12.04/26

국내 1위 종합 보안업체 (시스템 보안, 영상보안시스템, 통합 솔루션 등)
사업환경

13.07/21

▷ 단순 인력경비에서 첨단 IT기술을 이용한 시스템 경비로 빠르게 변화중
▷ 보안은 사회 전 영역으로 확대, 국민소득 확대 등으로 지속적인 성장 전망
경기변동

13.07/21

보안 산업은 경기변동에 둔감한 편임
주요제품

16.10/04

▷ 보안시스템 서비스 : 시스템 보안 용역 및 설치 공사, 통합 보안, 스마트 카드 등 (75.8%)
▷ 건물관리서비스: 부동산서비스 자문 제공 (23.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

16.10/04

▷ 사업특성 상 해당사항 없음
실적변수

16.10/04

▷ 개인안전에 대한 수요증가로 시스템 가입자 늘면 수혜
▷ 고객당 평균매출단가(ARPU) 상승 시 매출 및 이익 증가
리스크

14.05/22

▷ 국내시장 포화로 성장둔화
신규사업

16.10/04

▷ 2014년 건물관리 서비스 실시
▷ 주택임대관리 및 건물에너지 효율화 사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에스원의 정보는 2016년 10월 04일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스원] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2016.12 2015.12 2014.12
매출액 18,183 17,888 16,198
영업이익 2,027 1,699 1,541
영업이익률(%) 11.1% 9.5% 9.5%
순이익(연결지배) 1,405 1,536 1,118
순이익률(%) 7.7% 8.6% 6.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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